2018年度甘肃省文化厅(汇总)部门决算

发布时间:2019-08-13 18:21:25  报送单位:财务处  来源:甘肃省文化和旅游厅网站  
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目 录

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门决算执行情况

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  (二)“三公”经费分项支出情况

  (三)“三公”经费实物量情况

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  (二)国有资产占用情况说明

  (三)政府采购支出情况说明

  (四)预算绩效管理情况说明

  六、专业名词解释


甘肃省文化厅(汇总)2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  拟订全省文化艺术工作的方针、政策和法规,并组织、监督实施。拟订全省文化事业发展战略和规划;推进文化艺术领域体制机制改革。承担全省文学、艺术事业指导、管理责任;指导艺术创作和生产,扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动省内各门类艺术的发展;归口管理全省性重大文化活动。推进文化艺术领域的公共文化服务,规划公共文化产品生产,指导全省重点文化设施建设和基层文化设施建设;拟订全省文化产业发展规划和政策、法规,指导、协调文化产业发展。拟订全省文化娱乐市场、演出市场、美术品市场、艺术培训市场管理的政策、法规,并监督实施;指导全省文化市场综合执法工作;负责对全省文化艺术经营活动进行监管;指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。拟订全省动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导协调全省动漫、游戏产业发展。拟订文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息建设。承担全省社会文化事业管理职责,拟订社会文化事业发展规划并组织实施;指导全省各类社会文化事业的建设与发展;拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施。管理全省公共图书馆事业,指导图书文献资料的建设、开发和利用;组织推动公共图书馆标准化、现代化建设。归口承担全省对外文化工作和对港澳台的文化交流工作管理职责。承办省委、省政府和文化部交办的其他事项。

  (二)机构设置

  1.机关内设机构

  省文化厅机关内设机构主要包括:办公室(政策法规处)、计划财务处、人事处、艺术处、文化市场处、文化产业处、公共文化处、对外文化联络处、厅直党委、省纪委驻厅纪检组。

  2.参照公务员法管理单位

  甘肃省文化市场稽查队

  (三)直属事业单位

  1.公益一类事业单位6家。包括:甘肃省文化博览局、甘肃省图书馆、甘肃画院、甘肃省文化馆、甘肃省文化艺术研究所、甘肃省文化艺术档案馆。

  2.公益二类事业单位3家。包括:甘肃省歌剧院、甘肃省陇剧院、甘肃省文化干部培训中心。

  二、部门决算执行情况(详见附件1)

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度收入总计38,606.60万元,支出总计38,606.60万元。与2017年决算数相比,收入减少17,007.53万元、减少30.58%,支出减少17,007.53万元、减少30.60%,主要原因是减少中央补助地方提前下达转移支付资金未纳入2018年预算,减少公共文化服务建设体系建设专项(乡镇综合文化站);减少了购买公益性演出专项。

本部门2018年度收入合计25,009.21万元,其中:财政拨款收入23,400.66万元,占93.57%;上级补助收入692.60万元,占2.77%;事业收入423.77万元,占1.69%;经营收入40.32万元,占0.16%;其他收入451.85万元,占1.81%。

  本部门2018年度支出合计28,117.70万元,其中:基本支出10,761.79万元,占38.27%;项目支出17,315.59万元,占61.58%;经营支出40.32万元,占0.14%。

  本部门2018年度年末结转和结余10,241.81万元,较上年减少3,392.35万元,主要原因是加快项目实施进度,资金支出增加。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入合计23,400.66万元,较上年决算数减少14,448.43万元,减少38.17%。主要原因是减少中央补助地方提前下达转移支付资金未纳入今年预算,减少公共文化服务建设体系建设专项(乡镇综合文化站);减少了购买公益性演出专项。较年初预算数减少6,074.96万元,减少20.61%。

  本部门2018年度财政拨款支出合计26,586.95万元,较上年决算数减少11,102.89万元,减少29.46%。较年初预算数减少2,869.82万元,减少9.74%。主要原因是减少中央补助地方提前下达转移支付资金未纳入今年预算,减少公共文化服务建设体系建设专项(乡镇综合文化站);减少了购买公益性演出专项。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出22,314.20万元,占83.93%,较年初预算数减少3,125.15万元,中央补助地方提前下达转移支付资金未纳入今年预算;社会保障与就业支出3,067.68万元,占11.54%,较年初预算数增加145.93万元,主要原因是离休人员去世死亡抚恤金和单位基本养老保险缴费增加;医疗卫生与计划生育支出557.23万元,占2.10%,较年初预算数减少0.20万元,主要原因是基本医疗保险缴费减少;住房保障支出539.84万元,占2.03%,较年初预算数增加1.59万元,主要原因是新增人员,住房公积金增加;其他支出108.00万元,占0.41%,较年初预算数增加108.00万元,主要原因是公共电子阅览室采购项目结转今年使用。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出9,348.94万元。其中:人员经费8,152.23万元,较上年减少1,079.29万元,主要原因是离退休人员转移社保。人员经费用途主要包括基本工资2466.80万元、津贴补贴627.68万元、奖金264.99万元、绩效工资1484.45万元、社会保障缴费778.01万元、职业年金缴费166.74万元、职工基本医疗保险缴费486.60万元、公务员医疗补助缴费41.89万元、其他社会保障缴费6.57万元、住房公积金562.93万元、其他工资福利支出0.22万元、对个人和家庭的补助1265.35万元。公用经费1,196.71万元,较上年增加632.72万元,主要包括办公费53.52万元、印刷费18.79万元、咨询费0.70万元、手续费0.95万元、水费22.98万元、电费118.07万元、邮电费31.03万元、取暖费44.52万元、物业管理费29.15万元、差旅费155.50万元、因公出国3.37万元、维修(护)费64.17万元、租赁费1.48万元、培训费2.98万元、公务接待费0.40万元、劳务费50.56万元、委托业务费195.76万元、工会经费42.04万元、福利费87.22万元、公务用车运行维护费31.19万元、其他交通费用145.89万元、税金及附加费用55.03万元、办公设备购置41.42万元。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  2018年度本部门“三公”经费支出共计173.97万元,较年初预算数增加7.33万元,主要原因是车辆维修费等支出增加,较上年支出数增加79.66万元,主要原因省图书馆新购一辆四库全书馆通勤车和一辆盲人阅读接送车。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2018年度本部门因公出国(境)费用7.35万元,主要用于参加香港品牌授权展会、参加柬埔寨文化产业推介会、参加美国图书馆协会年会,费用支出较年初预算数减少5.65万元,主要原因是严格落实公职人员出国境管理规定。较上年支出数增加3.77万元,主要原因是临时性出国任务增加。

  公务车购置费67.45万元,费用支出较年初预算数增加67.45万元,较上年支出数增加67.45万元,主要原因用于省图书馆新购一辆四库全书馆通勤车和一辆盲人阅读接送车。

  公务车运行维护费94.34万元,主要用于日常公务、文化执法检查、基层调研、业务培训、文化设施建设督查、政策调研等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,费用支出较年初预算数减少29.95万元,主要原因是严格执行公务用车管理规定,减少公务用车。较上年支出数增加7.43万元,增加的主要原因是车辆维修费等支出增加。

  公务接待费4.84万元,主要用于接待世行贷款文化传承项目实地商讨验收、东西部合作对接、对口相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少24.52万元,主要原因是严格控制公务接待范围和标准,较上年支出数增加1.01万元,主要原因是临时性工作增多。

  (三)“三公”经费实物量情况

  2018年本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置2辆,公务车保有量为41辆;国内公务接待21批次,130人,其中:国内外事接待21批次,130人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费372元,车均购置费33.72万元,车均维护费3.17万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  2018年本部门机关运行经费支出396.44万元,其中行政单位367.71万元、参照公务员法管理事业单位28.73万元,机关运行经费较2017年增加251.48万元,增长173.47%,主要原因2018年文化交流活动开展较多,加大了差费费、印刷费、邮电费等各项办公经费的开支。

  (二)国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆50辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车38辆(其他用车主要是车辆已拍卖待处置车辆6辆财政未下批复;报废车辆3辆财政未下批复;已参加公车改革待处置车辆29辆)。单价50万元以上通用设备18台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明

  2018年本部门政府采购支出总额1,519.87万元,其中:政府采购货物支出703.87万元、政府采购服务支出816.00万元。主要用于购置图书专用设备、通勤保障车辆、办公通用设备、文化专题片拍摄、基层图书馆互联互通、乐器服装购置等。

  (四)预算绩效管理情况说明(详见附件2)

  根据财政预算绩效管理要求,我厅组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金9440万元,占一般公共预算项目支出总额的55%。共组织对村文化活动室设备购置项目、公共数字文化建设项目、盲人数字阅读推广工程、“三区”人才支持计划文化工作者项目、非物质文化遗产保护项目等5个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出9440万元。

  1.村文化活动室设备购置项目,自评得95分,年初预算数2000万元,执行数2000万元。完成率100%。

  2.公共数字文化建设项目,自评得分86.8分,年初预算数745万元,执行数745万元,完成率100%。

  3.盲人数字阅读推广工程,自评得分90分,年初预算数350万元,执行数350万元,完成率100%。

  4.“三区”人才支持计划文化工作者项目,自评得分88.6分,年初预算数2816万元,执行数为2463万元,完成率87.46%。

  5.非物质文化遗产保护项目,自评得分90.24分,年初预算数2484万元,执行数为1667万元,完成率67.11%。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1. 2018年甘肃省文化厅(汇总)部门决算公开表.xls

     2. 2018年甘肃省文化厅(汇总)项目绩效自评表.xlsx


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