2018年度甘肃省旅游发展委员会(汇总)部门决算

发布时间:2019-08-13 17:59:49  报送单位:财务处  来源:甘肃省文化和旅游厅网站  
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目 录

  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门决算执行情况

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  (二)“三公”经费分项支出情况

  (三)“三公”经费实物量情况

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  (二)国有资产占用情况说明

  (三)政府采购支出情况说明

  (四)预算绩效管理情况说明

  六、专业名词解释


甘肃省旅游发展委员会(汇总)2018年度部门决算情况说明


  一、部门基本情况

  (一)职能职责

  甘肃省旅游发展委员会由原甘肃省旅游局升格设立,现为省政府组成部门。根据《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(甘政办发〔2009〕153号),甘肃省旅游局工作主要承担统筹协调全省旅游业发展,拟订全省旅游发展战略、政策、规划,起草相关地方性法规、规章草案并监督实施。组织全省旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发。监测全省旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全省旅游企业和从业人员的经营和服务行为。承担与国际旅游组织合作的相关事务等工作。

  (二)机构设置

  (1)机关内设机构

  省旅游发展委员会内设10个职能处室,具体为办公室、政策法规处、宣传推广处、规划财务处、监督员管理处、产业发展处、港澳台与国际联络处、人事教育处、机关党委、监察室。

  (2)参照公务员法管理单位

  省旅游发展委员会所属参照公务员法事业单位1个,为甘肃省旅游执法总队。

  (3)直属事业单位

  省旅游发展委员会公益一类事业单位2个:甘肃省旅游培训考试中心、甘肃旅游信息中心。

  二、部门决算执行情况(详见附件1)

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度收入总计20,736.56万元,支出总计20,736.56万元。与2017年决算数相比,收入增加9,139.56万元,增长78.80%,支出增加9,139.56万元,增长78.80%,增长的主要原因是省委省政府加大旅游产业扶持力度,2018年增加旅游发展资金投入。

  本部门2018年度收入合计18,451.69万元,其中:财政拨款收入18,164.10万元,占98.44%;经营收入22.46万元,占0.12%;其他收入265.13万元,占1.44%。

  本部门2018年度支出合计18,630.87万元,其中:基本支出1,596.23万元,占8.57%;项目支出16,936.30万元,占90.90%;经营支出98.35万元,占0.53%。

  本部门2018年度年末结转和结余2,105.69万元,较上年减少103.30万元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入合计18,164.10万元,较上年决算数增加9,320.91万元,增长105.40%,增长的主要原因是省委省政府加大旅游产业扶持力度,2018年增加旅游发展资金投入。较年初预算数增加4,167.61万元,增长29.78%,主要原因是调整旅游产业发展资金3573.5万元由市县支出调整为本级支出;增加旅游发展基金补助项目资金支出250万元;增加单位信息化平台建设经费150万元;增加人才发展专项经费50万元;另人员增资经费增加所致。

  本部门2018年度财政拨款支出合计18,140.56万元,较上年决算数增加9,211.21万元,增长103.16%。增长的主要原因是省委省政府加大旅游产业扶持力度,2018年增加旅游发展资金投入。较年初预算数增加4,144.07万元,增长29.61%。主要原因是调整旅游产业发展资金3,573.5万元由市县支出调整为本级支出;增加旅游发展基金补助项目资金支出250万元;增加单位信息化平台建设经费150万元;增加人才发展专项经费50万元;另人员增资经费支出增加所致。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出19.72万元,占0.11%,较年初预算数增加19.72万元,主要原因是本年度追加因公出国经费19.72万元;文化体育与传媒支出5.00万元,占0.03%,较年初预算数增加5.00万元,主要原因是本年度追加丝绸之路(敦煌)文博会专项经费拨款5万元;社会保障与就业支出265.56万元,占1.46%,较年初预算数增加124.71万元,主要原因是离休人员去世死亡抚恤金增加54.65万元,单位基本养老保险缴费增加70.06万元;医疗卫生与计划生育支出93.36万元,占0.51%,较年初预算数增加6.49万元,主要原因是追加基本医疗保险缴费中退休(超27%)缴费金额为6.49万元;商业服务业等支出17,690.31万元,占97.52%,较年初预算数增加3,988.14万元,主要原因是调整旅游产业发展资金3573.5万元由市县支出调整为本级支出,增加旅游发展基金补助项目资金支出250万元,增加单位信息化平台建设经费150万元,增加人才发展专项经费50万元;住房保障支出66.60万元,占0.37%。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,481.70万元,较上年减少41.7万元,降低2.74%。其中:人员经费1,282.05万元,人员经费用途主要包括基本工资376.07万元、津贴补贴270.39万元、奖金126.11万元、绩效工资29.55万元、基本养老保险缴费76.59万元、职工基本医疗保险缴费45.09万元、公务员医疗补助缴费41.58万元、其他社会保障缴费10.70万元、住房公积金68.20万元、其他工资福利支出4.03万元、对个人和家庭的补助支出233.73万元,较上年减少19.92万元,降低1.53%,主要原因是退休人员养老金转移社保。公用经费199.65万元(主要包括:办公费4.16万元、水费0.63万元、电费5.32万元、邮电费3.11万元、取暖费0.22万元、物业管理费1.52万元、差旅费57.81万元、因公出国19.72万元、维修(护)费0.97万元、租赁费0.52万元、培训费0.41万元、公务接待费1.35万元、劳务费0.82万元、工会经费5.64万元、福利费4.53万元、公务用车运行维护费4.27万元、其他交通费用88.25万元、其他商品和服务支出0.38万元),较上年减少21.78万元,降低9.84%,主要原因是办公费、邮电费、差旅费等较上年度减少所致。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计40.34万元,较年初预算数减少13.82万元,主要原因是本年度公务接待费、公车运行维护费支出减少,较上年支出数减少1.73万元。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2018年度本部门因公出国(境)费用19.72万元,主要是用于工作人员因公赴德国、美洲等参加推广宣传活动等支出,全年因公出国(境)团组数3个,因公出国(境)12人次,费用支出较年初预算数增加1.67万元,主要原因是本年度工作人员因公出国费用增加所致;较上年支出数减少2.66万元,主要原因是工作人员因公出国费用减少所致。

公务车运行维护费13.51万元,费用支出较年初预算数减少6.69万元,较上年支出数增加1.15万元,主要用于公务用车所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,增加的主要原因是车辆维修费等支出较上年增加所致。

  公务接待费7.10万元,费用支出较年初预算数减少8.81万元;较上年支出数减少0.21万元。主要用于国家旅游局及其他省市来我省考察、调研、检查旅游市场等各类公务接待支出,全年共接待20个批次,474人次。

  (三)“三公”经费实物量情况

  2018年本部门因公出国(境)共计3个团组,6人;公务车保有量为10辆;国内公务接待20批次,474人,其中:国内外事接待18批次,439人;国(境)外公务接待2批次,35人。2018年本部门人均接待费149.82元,车均维护费1.35万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  2018年本部门机关运行经费支出199.65万元,机关运行经费较2017年减少21.78万元,降低9.84%,主要包括:办公费4.16万元、水电费0.63万元、电费5.32万元、邮电费3.11万元、取暖费0.22万元、物业管理费1.52万元、差旅费57.81万元、因公出国19.72万元、维修(护)费0.97万元、租赁费0.52万元、培训费0.41万元、公务接待费1.35万元、劳务费0.82万元、工会经费5.64万元、福利费4.53万元、公务用车运行维护费4.27万元、其他交通费用88.25万元、其他商品和服务支出0.38万元。

  (二)国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车6辆(其他用车主要是车辆已拍卖已处置车辆5辆财政未下批复;已参加公车改革待处置车辆1辆)。单价50万元以上通用设备1台(套)。  

  (三)政府采购支出情况说明

  2018年本部门政府采购支出总额7,946.04万元,其中:政府采购货物支出29.07万元、政府采购工程支出114.06万元、政府采购服务支出7,802.91万元。主要用于采购办公设备及广告宣传、规划编制等购买服务支出。

  (四)预算绩效管理情况说明(详见附件2)

  根据财政预算绩效管理要求,我厅组织对2018年度一般公共预算项目旅游产业发展资金1个项目开展了绩效自评,共涉及资金20000万元,占一般公共预算项目支出总额的95.99%(其中:本级使用15,573.50万元,转移支付4,426.50万元)。共组织对旅游信息数据中心1个下属部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出78.8万元,单位预算执行率100%。

  项目绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标,2018年省旅游发展专项资金项目绩效评价综合得分为87分,评价等级为良好。项目全年预算数为20,000万元,执行数为18,574.93万元,完成预算的92.87%。主要产出和效果:一是旅游接待人数增长完成26%;二是旅游业同比收入增长率30%。发现的主要问题及原因:一是省旅游发展资金用于景区基础设施建设项目数量多,但单个项目补助资金额度小,仅仅发挥了引导作用,难以对项目建设起到支撑作用; 二是旅游发展专项资金补助市县项目建设资金补助方式单一、补助项目相对分散,财政资金放大效应未得到凸显。下一步改进措施:一是加大财政资金支持力度,发挥引导撬动作用,广泛吸引社会力量参与旅游公共服务和基础设施建设,逐步缓解旅游公共服务基础设施建设资金需求量大与财政资金投入量少的矛盾,促进我省旅游产业可持续发展和经济增长;二是加强专项资金使用情况监督,及时将资金拨付项目实施单位,确保当年资金当年发挥效益。坚持资金专款专用。

  旅游发展专项资金项目绩效自评综述:1、2018年,全省旅游接待人数超过3亿人次,旅游综合收入达到2060亿元,分别同比增长26%和30%以上;全省旅游就业人数将达到76万;全省旅游业增加值计划达到全省GDP的7%。中央级电视台文旅广告宣传次数372次;报刊杂志文旅宣传版面数量180个;省级电视台文旅广告宣传次数1500次;目标客源地区广告投放点数50个;目标城市电影院线广告发布影厅数1428个;引客入甘奖补企业数71家;冬春季旅游整合全省提供减免政策企业数800家。依托百度、腾讯、马蜂窝、携程、途牛等10余家网络平台,投放网络硬广6424条、软文8.75万篇次、视频2396条,甘肃文化旅游核心信息网络曝光量47.6亿次、点击量达3.2亿次;建成甘肃旅游大数据监测指挥中心、基于区块链技术的导游服务和旅游商品销售可信平台前期开发任务、省级和嘉峪关、金昌、武威、白银、天水、定西、陇南7市州子内容云平台及“一部手机游甘肃”综合服务平台前期开发任务。2、旅游宣传投入,对甘肃旅游形象宣传效果明显;旅游基础设施建设项目补助,除大景区建设引领和带动了全省A级旅游景区品质提升。其中:张掖丹霞景区、炳灵寺世界遗产公园景区、官鹅沟景区、拉卜楞景区等全面启动了创建国家5A级旅游景区工作。其余项目建设达到了引领社会投资、改善旅游公共基础设施条件、提高服务接待能力的预期目标。全省全年晋升和新评定A级旅游景区24个,对全省旅游产业快速健康发展和转型升级起到了有力的推动作用。3、旅游发展资金立项合规,资金使用规范,资金管理严格,预算执行率高,总体效益明显。

  六、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:1. 2018年甘肃省旅游发展委员会(汇总)部门决算公开表.xls

     2. 2018年甘肃省旅游发展委员会(汇总)项目绩效自评表(旅游产业发展资金).xlsx

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